Impuestos de propiedad de alquiler
Preparacion de impuestos de propiedad de alquiler
Alquileres a largo plazo en Anexo E, Airbnb/VRBO de corto plazo, alquileres vacacionales en Lake Lanier y planificacion de depreciacion, con las deducciones que la mayoria pasa por alto.
Respuesta rapida: impuestos de alquiler
Presentamos Anexo E para alquileres a largo plazo, Anexo C para alquileres de corto plazo tratados como negocio, configuramos esquemas de depreciacion y manejamos el impuesto de hotel/motel de Georgia.
- Alquileres residenciales a largo plazo (Anexo E)
- Alquileres a corto plazo (Airbnb/VRBO)
- Configuracion y seguimiento de depreciacion de 27.5 anos
- Cumplimiento de la regla de 14 dias de uso personal
- Cumplimiento de impuesto de hotel/motel de Georgia
Deducciones que la mayoria pasa por alto
- • Millaje hacia/desde la propiedad
- • Asignacion de oficina en casa si administra desde alli
- • Segregacion de costos para depreciacion acelerada
- • Seccion 179 o bono para electrodomesticos
- • Limpieza, cambio y administracion
- • Viajes para inspeccionar o reparar
- • Tarifas de preparacion asignadas al alquiler
- • Seguro, cuotas de HOA y servicios
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Preguntas frecuentes
Cual es la diferencia entre alquiler a corto y largo plazo para impuestos?
Alquileres a largo plazo (promedio de mas de 7 dias) van al Anexo E y son actividades pasivas. Alquileres a corto plazo (promedio de 7 dias o menos) suelen tratarse como negocio (Anexo C). Esta distincion afecta el impuesto SE, la deduccion QBI y el tratamiento de perdidas.
Como funciona la regla de 14 dias de uso personal?
Si usa la propiedad personalmente mas de 14 dias o el 10% de los dias de alquiler (lo que sea mayor), el IRS la trata como residencia personal, limitando las deducciones al ingreso de alquiler. Documente dias personales vs alquiler.
Debo impuesto de hotel/motel por mi Airbnb o VRBO?
En Georgia, si: el impuesto especial de hotel/motel aplica a estancias de 30 dias o menos. El condado de Hall (Lake Lanier), Jackson y la mayoria de condados cobran impuesto de hotel que debe recaudarse y remitirse.
Puedo depreciar mi propiedad de alquiler?
Si. La propiedad residencial de alquiler se deprecia en 27.5 anos (linea recta). La porcion de terreno no es depreciable. Electrodomesticos y mejoras tienen vidas mas cortas y pueden calificar para depreciacion bono o Seccion 179.
Que pasa si mi alquiler pierde dinero? Puedo deducir la perdida?
Las perdidas de alquiler son perdidas de actividad pasiva. Hasta $25,000 se pueden deducir contra ingresos no-alquiler si su AGI modificado es menor a $100k.